Acessibilidade
| Número | 001013 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 24/06/2026 00:00:00 |
| Historico | FOLPAG FÉRIAS 07/2026 - 004001 |
| Dotacao | 014001.1751201012.601 3190110000 01.11000 |
| Subelemento | 3190114601 |
| Valor | 42.703,68 |
| Original | 42.703,68 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 42.703,68 (ver detalhes) |
| Pago | 42.703,68 (ver detalhes) |
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