|
1
|
0
|
001560/2025
|
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.
|
13/03/2026
|
00.884.554/0001-07
|
4.267,05
|
Restos a Pagar
|
004367
|
|
2
|
02711
|
001060/2025
|
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.
|
13/03/2026
|
00.884.554/0001-07
|
0,00
|
Restos a Pagar
|
004367
|
|
3
|
02711
|
001560/2025
|
ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA.
|
13/03/2026
|
00.884.554/0001-07
|
0,00
|
Restos a Pagar
|
004367
|
|
4
|
02722
|
000057/2026
|
FORTES FERREIRA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
13/03/2026
|
09.538.602/0001-71
|
0,00
|
Empenhado
|
000179
|
|
5
|
0
|
000057/2026
|
FORTES FERREIRA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
13/03/2026
|
09.538.602/0001-71
|
1.216,81
|
Empenhado
|
000179
|
|
6
|
02726
|
000376/2026
|
ROTTASEG ZELADORIA LTDA
|
13/03/2026
|
29.911.881/0001-84
|
0,00
|
Empenhado
|
000080
|
|
7
|
Retenções
|
000376/2026
|
ROTTASEG ZELADORIA LTDA
|
13/03/2026
|
29.911.881/0001-84
|
4.492,80
|
Empenhado
|
000080
|
|
8
|
148
|
000351/2025
|
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
|
12/03/2026
|
02.302.100/0001-06
|
9.250,33
|
Restos a Pagar
|
8798411
|
|
9
|
148
|
001329/2025
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
|
12/03/2026
|
62.577.929/0114-12
|
460,95
|
Restos a Pagar
|
390254
|
|
10
|
148
|
001329/2025
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
|
12/03/2026
|
62.577.929/0114-12
|
553,14
|
Restos a Pagar
|
390379
|
|
11
|
149
|
002904/2026
|
UNIODONTO
|
12/03/2026
|
02.149.799/0001-08
|
525,12
|
Despesa Extra
|
|
|
12
|
149
|
002920/2026
|
UNIODONTO
|
12/03/2026
|
02.149.799/0001-08
|
1.138,35
|
Despesa Extra
|
|
|
13
|
149
|
002944/2026
|
UNIODONTO
|
12/03/2026
|
02.149.799/0001-08
|
21,28
|
Despesa Extra
|
|
|
14
|
149
|
002951/2026
|
UNIODONTO
|
12/03/2026
|
02.149.799/0001-08
|
66,78
|
Despesa Extra
|
|
|
15
|
149
|
002959/2026
|
UNIODONTO
|
12/03/2026
|
02.149.799/0001-08
|
103,21
|
Despesa Extra
|
|
|
16
|
149
|
002891/2026
|
UNIODONTO
|
12/03/2026
|
02.149.799/0001-08
|
397,64
|
Despesa Extra
|
|
|
17
|
149
|
002879/2026
|
UNIODONTO
|
12/03/2026
|
02.149.799/0001-08
|
133,56
|
Despesa Extra
|
|
|
18
|
149
|
002872/2026
|
UNIODONTO
|
12/03/2026
|
02.149.799/0001-08
|
94,09
|
Despesa Extra
|
|
|
19
|
149
|
002931/2026
|
UNIODONTO
|
12/03/2026
|
02.149.799/0001-08
|
197,30
|
Despesa Extra
|
|
|
20
|
149
|
002970/2026
|
UNIODONTO
|
12/03/2026
|
02.149.799/0001-08
|
63,74
|
Despesa Extra
|
|
|
21
|
148
|
000071/2026
|
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
|
12/03/2026
|
02.302.100/0001-06
|
6.702,97
|
Empenhado
|
11147620
|
|
22
|
148
|
000351/2025
|
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
|
12/03/2026
|
02.302.100/0001-06
|
105,78
|
Restos a Pagar
|
11265783
|
|
23
|
148
|
000071/2026
|
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
|
12/03/2026
|
02.302.100/0001-06
|
1.594,15
|
Empenhado
|
11396790
|
|
24
|
148
|
000072/2026
|
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
|
12/03/2026
|
02.302.100/0001-06
|
159,65
|
Empenhado
|
11524821
|
|
25
|
148
|
000072/2026
|
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
|
12/03/2026
|
02.302.100/0001-06
|
4.685,86
|
Empenhado
|
11524824
|
|
26
|
148
|
002140/2025
|
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
|
12/03/2026
|
02.302.100/0001-06
|
376,39
|
Restos a Pagar
|
11524825
|
|
27
|
148
|
002140/2025
|
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
|
12/03/2026
|
02.302.100/0001-06
|
159,65
|
Restos a Pagar
|
11524820
|
|
28
|
148
|
000072/2026
|
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
|
12/03/2026
|
02.302.100/0001-06
|
298,80
|
Empenhado
|
11524823
|
|
29
|
148
|
000072/2026
|
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
|
12/03/2026
|
02.302.100/0001-06
|
640,52
|
Empenhado
|
11524822
|
|
30
|
149
|
000032/2026
|
UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODONTOLOGICA
|
12/03/2026
|
02.149.799/0001-08
|
1.701,19
|
Empenhado
|
073870
|
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